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通知公告: 1. 关于举办辽宁地区高等院校内部审计工作交流座谈会议的通知    2. 审计处同志获得辽宁省内部审计论文三等奖    3. 关于召开学校审计培训会议的通知   
 
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工作职责
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审计处岗位职责
 
1.贯彻执行国家审计法、审计署及省教委关于内部审计工作规定,对全校经济活动进行监督、评价;
2.在主管校长的领导下负责全校各项内审工作,包括校内财务审计、经济责任审计、工程项目审计、专项审计(包括严重侵占国家和集体资财、严重损失浪费等违法国家财经法纪的行为,后勤社会化等活动中资产负债情况,科技成果转化,无形资产评估,各项收费情况,勤工助学,捐资助学资金等)及其他审计事项;
3.负责学校财务预算编制、基本建设项目招标、大宗材料采购、科研基金审签工作,学校基本建设项目及维修工程的预算、决算的审计工作;
4.学校的各类经济合同、协议(包括科技成果转让、基建合同等)审签工作;
5.负责内部控制制度的监督检查,干部任期经济责任审计;
6.负责学校固定资产的购置、存储及调出(入)、报废等情况的审计;
7.学校领导及上级审计部门和国家审计机关交办的其它审计事项。
 
处长岗位职责
1.主管校长的领导下全面负责本处的各项工作,向学校领导和主管校长汇报各项审计工作及重大事项;
2.主持全处各项工作,包括审计事项、日常工作及其他工作;负责制定年度工作计划,组织实施、督促检查处内各项工作的进行;
3.依照规定的程序审阅处内所有审计报告、审计意见、审计决定、审计建议,要客观公正、实事求是、合理谨慎、依法依据的处理各种审计事项,维护国家和学校的基本利益;
4.召集和主持全处工作会议:传达学校和上级部门的有关精神;听取处内各项工作汇报和各方面意见;组织政治理论学习、讨论、交流和业务培训等;
5.召集和主持处务会议,研究处内重大事项和工作问题;
6.负责全处同志的政治思想教育和廉政建设,同时也要加强自身修养和作风建设,自觉遵守国家法规和审计职业道德,努力团结全体审计工作人员,同心同德,积极稳妥地发挥审计监督的职能作用;
7.负和校内外其他部门之间的联系和沟通,积极创造良好的外部环境,推动校内审计工作稳步发展;
8.组织全处人员的年度工作考核;
9.完成学校领导和上级审计机关安排的其他工作。
 
科员1岗位职责
1.依法履行审计职责,承担各类审计事项。在审计工作中要做到实事求是、客观公正、合理谨慎,要遵守国家审计准则和审计工作程序;
2.服从组织分配,积极主动完成审计任务。要确保审计质量,认真出具审计报告和审计意见;保持热情、稳健、严谨、踏实的工作态度;
3.爱岗敬业,廉洁奉公,格尽职守,职业胜任,忠诚老实,维护国家和学校利益,维护被审单位的合法权益;
4.遵守审计工作纪律,保守秘密,恪守职业道德;
5.审计人员在执行职务时,应当保持应有的独立性,不受其他部门和个人的干涉;
6.审计人员办理审计事项时,与被审单位或者审计事项又有直接利害关系的,应当按照有关规定回避;
7.审计人员要合理运用审计知识、技能和经验,保持职业谨慎,不得对没有证据支持的、未经核清事实的、法律依据不当的和超越审计职责范围的事项发表审计意见;
8.审计人员要具备与从事的审计工作相适应的专业知识、职业技能和工作经验,并保持和提高职业胜任能力。不得从事不能胜任的业务;
9.审计人员要自觉提高思想素质和业务能力,积极参加岗位培训活动,努力学会计、审计、法律、经济等方面的新知识,掌握与从事工作相适应的计算机、外语等技能。审计结论报告,与被审单位进一步核对、征求意见,最后确定审计报告,上报本单位领导;
 
科员2岗位职责
1.负责专项资金审计工作,校办企业审计共组,后勤集团审计工作;
2.在审计处长的领导下开展学校内部审计工作;
3.贯彻执行国家、省、市有关内部审计工作的法律、法规和政策,严格遵守内部审计职业规范,做到独立、客观、公正地开展审计工作;
4.完成学校下达的指标;
5.参加上级审计部门举办审计业务培训,不断提高业务水平;
6.审计处内部报纸及刊物的征订管理活动;
7.内部审计统计报表工作;
8.日常审计档案的整理、装订、归档工作;
9.领导交办的各项临时工作。
 
科员3岗位职责
1.认真履行职责,遵守内部审计准则和职业道德,严格执行审计程序,确保按时按质量完成工作任务;
2.负责编制学校基建、修缮工程项目审计计划,土建、维修项目的预、结算审计,大型及重点项目的全过程跟踪审计;
3.参与学校基建、修缮工程主要项目的招投标、材料采购工作;
4.负责基建、修缮(包括土建、安装、景观、绿化、综合管网、道路、改扩建、修缮等)工程项目送审资料,并对送审资料是否具备条件进行查验,合格后进行编号并输入送审项目台账;
5.负责基建、修缮项目施工现场勘察,并做好现场勘察记录,收集审计证据;
6.负责审计结果的准确性及审计质量,负责出具审计报告书初稿并送交处长复核,根据复合意见修改完成后出具审计报告书正稿并交处长审批、校领导签批后将审计报告书报送相关单位;
7.负责基建项目(包括土建、安装、景观、绿化、综合管网、道路等)省财政厅委托审计的协调与配合,并负责外部审计报告的审核工作,审核后交处长最后审定,并把修改意见反聩给省财政厅委托审计单位;
8.负责基建、修缮(包括土建、安装、景观、综合管网、道路、改扩建、修缮等)工程项目审计资料整理,审计完成后按照审计处档案管理办法存档;
9.参加上级审计部门举办审计业务培训,不断提高业务水平;
10.服从领导,完成上级领导和处领导临时交办的任务。
 
科员4岗位职责
1.认真履行职责,遵守内部审计准则和职业道德,严格执行审计程序,确保按时按质量完成工作任务;
2.负责编制学校综合管网、道路、景观绿化工程项目审计计划,综合管网、道路、景观工程项目预、结算审计;
3.参与学校综合管网、道路、景观绿化修缮工程主要项目的招投标、材料采购工作;
4.负责施工现场勘察,并做好现场勘察记录,收集审计证据;
5.负责审计结果的准确性及审计质量,负责出具审计报告书初稿并送交处长复核,根据复合意见修改完成后出具审计报告书正稿并交处长审批、校领导签批后将审计报告书报送相关单位;
6.负责配合省财政厅委托审计工作;
7.参加上级审计部门举办审计业务培训,不断提高业务水平;
8.服从领导,完成上级领导和处领导临时交办的任务。
 
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